영업업무규정

 

1.목 적

본 규정은 당사가 정한 계약검토절차에 관한 제반사항을 규정하여 계약검토업무를 합리적이고 효율적으로 운영함으로써 양산후의 문제점을 사전에 예방하는데 그 목적이

있다.

2. 적용 범위

당사의 계약검토활동의 제반적인 사항을 관리하는 업무절차에 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1 견적서

고객의 요구사항에 대하여 당사 보유설비, 능력등을 고려하여 작성하는 B.B.T(PCB

전기검사)의 견적서를 총칭한다.

4. 책임과 권한

4.1 영업 담당

4.1.1 고객 요구사항에 대하여 관련부서에 검토, 의뢰.

4.1.2 고객주문의 접수, 확정, 변경, 취소등의 검토 및 관련부서에 통보

4.1.3 계약검토시 이견사항에 대한 고객과의 협의, 조정

4.1.4 매출계획수립 및 실적관리

4.1.5 제안서 작성 및 제출

4.2 조명/시설설비부 부서장

4.2.1 고객요구사항에 대한 검토 및 통보

4.2.2 시공품질이 고객 요구조건에 충족될 수 있도록 제품 품질 관리

5. 업무절차

계약검토는 수의 계약검토와 입찰 계약검토로 이루어진다.

5.1 수의 계약검토

5.1.1 제안 접수 및 투자상담

영업담당은 유선, FAX, PC 통신을 통하여 고객요구사항을 확인하여

고객 투자 상담을 한다.

5.1.2 관련부서 검토 및 승인

영업담당은 5.1.1항 확인후 고객요구사항의 수락전에 관련부서에 계약검토

관련사항의 검토를 의뢰한다.고객이 정밀진단을 의뢰하면 정밀진단을 행할수도

있다.

5.1.2.1 관련부서장은 고객이 요구하는 조건을 고려하여 다음사항을 검토한후

제안서(양식1)를 작성하여 영업담당에게 제출한다.

1) 품질 및 기술적사항

2) 공급능력(인적, 설비, 작업방법)

3) 일반적 기재사항(보양,인도, 서비스등)

5.1.2.2 영업담당은 관련부서장으로부터 넘겨 받은 제안서(양식1)를 근거로

견적서(양식2)를 작성하고, 고객요구사항에 대하여 조정을 필요로 할 때는

관계부서 및 고객과 협의한다.

5.1.2.3 영업담당은 고객요구사항에 대한 검토 결과를 대표이사의 승인후 고객에게

통보하여 계약검토를 완료한다.

5.2 입찰 계약검토

5.2.1 계약검토

5.2.1.1 영업담당은 입찰정보가 접수되면 입찰정보를 보고 임원과 상의하여 입찰참가

여부를 결정하여 입찰결정한다.이것을 게약검토 행위로 본다

5.2.1.2 계약이 이루어진경우에만 입찰검토한자료를 게약검토기록으로 인정한다.

5.3 계 약

수의게약이든 입찰계약이든 계약이 체결되면 고객양식 우선하여 계약을 체결한다.

5.4 계약변경

영업담당은 계약변경사항 접수시는 영업대장(양식3)에 기록하며 관련부서에

그내용을 통보하여 반영될수 잇도록 조치 한다.

5.4 착공 신고

5.4.1 영업담당은 공사 실행전에 착공계 및 현장대리인계를 관계기관에 작성 제출한다.

5.5 자금융자 및 지원의뢰

5.5.1 영업담당은 에너지관리공단 으로부터 자금융자신청이 필요하면 그에따른 조치를

취하여 은행으로부터 자금집행받아 행할수 있도록 조치한다.

5.5 준공 신고

5.5.1 영업담당은 공사가 완료되면 준공계를 작성 제출하여 완료한다.

5.6 기성 청구

공사가 완료되면 고객양식에의거하여 공사 기성청구를 행한다.

6. 고객과의 의사소통 및 요구사항결정

고객과의 의사소통 및 요구사항결정은 영업 담당이 행한다.

7. 기록 및 보관

NO	양 식 명	양 식 번 호	보관부서	보유기간
1	제안서(갑․을지)	QP-04-1	담당부서	계약기간종료시
2	견적서	QP-04-2	담당부서	“
3	고객관리대장	QP-04-3	담당부서	“
4	고객관리일지(갑․을지)	QP-04-4	담당부서	“
5	착공신고서	QP-04-5	담당부서	“
6	현장대리인계	QP-04-6	담당부서	“
7	준공예정공정표	QP-04-7	담당부서	“
8	에너지관리 진단조사표	QP-04-8	담당부서	“
9	조도비교표	QP-04-9	담당부서	“
10	A/S 관리대장(갑∙을)	QP-04-10	담당부서	“
11	에너지사용량	QP-04-11	담당부서	“
12	준공보고서	QP-04-12	담당부서	“
13	안전관리책임자 선임계	QP-04-13	담당부서	“
14	재해방지책임자 선임보고	QP-04-14	담당부서	“
15	고객 관리철 목록	QP-04-15	담당부서	“

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사업절차서 (비용관리)

1. 목 적/적용범위

사업의 비용관리는 사업팀 운영의 핵심이 되는 업무라 할 수 있으며 조직간 정확한 절차와 문서교환이 필요 하다. 따라서 사업본부 및 사업팀은 절차에 따라 비용의 흐름을 관리하고 문서에 의하여 협의를 함에 있어 본 절차서를 적용 한다.

 

 

2. 책임과 권한

2.1 사업 본부

계약 및 협의에 따라 사업비를 배정하고 그 비용의 출납업무와 결산업무를 수행할 책임과 권한이 있다.

2.2 사업팀

배정된 사업비를 사용하고 비용관리를 하며 사업을 결산, 순익을 본부에 적립하고 필요시 청구하여 사용 할 권한과 책임이 있다.

 

 

3. 용어의 정의

3.1 사업팀 예산 : 사업팀장이 사업을 수행하고 팀을 운영하기 위하 여 일정기간의 수지를 계획적으로 전망하고 이를 기초로 자금의 흐름을 의도적으로 통제 하는 것.

3.2 공통 비용 : 사업팀장이 사업팀 운영 및 사업수행과 관련이 없이 회사차원에서 사용하는 비용

3.3 사업비용 : 사업과 직접 관련된 비용(재료비, 인건비등)

3.4 운영비용 : 사업팀에서 사용하는 비용중 사업비용을 제외한 모든 비용(장비구입비, 복리후생비, 차량유지비등)

3.5 사업비 : 본부와 사업팀의 계약에 의하여 사업팀으로 배정되는 비용

 

 

4. 본 문

 

4.1 비용의 체계

사업팀 예산

1) 사업비용

2) 운영비용 : 사업비용을 제외한 모든 비용

 

4.2 비용지출의 형태

사업팀 예산

1) 팀장 :

공통비용 : 본부분담금

운영비용 : 사업팀 배정금

사업비용 : 사업팀 배정금

2) 팀원 :

운영비용 : 사업팀 배정금

사업비용 : 사업팀 배정금

 

4.3 비용지출의 흐름

① 사업팀장이 회사차원에서 사용하는 비용은 사업본부에 청구하 여 사용하고 본부에서 결산 한다.

② 사업본부와 사업팀간의 계약에 의하여 사업비를 배정 받으면 사업팀장은 사업비 예산 편성표를 기초로 하여 사업비용과 운 영비로 계정을 분류하고 계정별로 비용을 관리한다.

③ 사업팀에서 사업비를 사용하고자 할 경우에는 사업팀장의 승인 을 받은후 지출결의서에 의하여 사업본부에 청구하되 팀장이 별도로 정한 소액에 대하여는 차상급자의 승인으로 청구하여 사용하고 사업팀장에게 사후승인을 받도록 한다.

④ 사업본부에서는 청구된 비용을 지급하면 사업팀장이 비용관리 를 할 수 있도록 지출결의서의 사본을 사업팀장에게 송부하여 야 한다.

⑤ 사업팀장은 사업비의 관리를 위하여 비용현황을 수시로 분석하 여 사업비용이 최적으로 사용 될 수 있도록 관리 하여야 한다

⑥ 사업팀장은 사업비용을 월말결산하여 비용관리를 하고 각 단위 사업이 완료되면 비용을 결산하여 순익을 사업본부에 통보하 여 적립 할 수 있도록 조치 하여야 한다.

⑦ 사업본부는 사업팀으로부터 순익의 적립의뢰가 있을 때에는 각 사업팀별로 적립하고 회사결산시기에 사업팀장에게 지급하여 야 한다.

 

 

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고객불만처리절차서

1. 목적

체계적이고 효율적인 업무체계를 확립하고 수립된 자료를 통하여 고객불만 사항을 사전에 예방 및 고객의 요구사항을 만족시켜 당사의 대외적인 공신력을 향상시키는데 목적이 있다.

2. 적용범위

당사가 납품한 제품에 대한 고객불만 처리 업무에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1.  제품의 하자
제품에 결함이 발생하여 고유의 기능을 발휘하지 못하거나 고객시방에 위배된 사항 및 불편 사항

4.  책임과 권한

4.1.  대표이사

4.1.1.  고객불만 사항의 신속한 조치계획 및 제품의 중요 하자사항 처리를 검토하고 승인한다.

4.2.  영업지원부서장

4.2.1.  발생된 하자를 접수 및 처리해야 할 책임과 권한이 있다.

4.2.2.  고객불만 접수 사항의 당사 책임사항 분류

4.2.3.  전문적인 기술을 필요로 하는 사항을 전문가에게 통보하여 신속히 조치

4.2.4.  처리사항 및 고객으로부터 수집한 자료를 경영검토자료로 보고 및 필요시 분야별 자료로 활용토록 조치

5.  업무절차

5.1.  고객불만 접수 및 처리

5.1.1.  전직원은 고객 또는 고객대리인으로부터 고객불만 사항을 접수시 영업지원부서장에게 통보하여 관리되도록 하여야 한다.

5.1.2.  영업지원부서장은 고객불만 접수대장(첨부 1)에 접수일자, 고객명 및 접수내용을 기록하고 대표이사에게 보고한다.

5.1.3.  접수된 고객불만 접수 사항을 검토하여 당사 책임처리 사항, 고객에 의한 부주의, 천재지변 등 당사의 책임사항이 아닌 내용을 분류한다.

5.1.4.  긴급을 요하는 사항이나 책임소재가 불분명한 사항은 대표이사에게 직접 보고하고 우선 처리여부를 결정 받아 처리한다.

5.2.  고객불만 처리 완료의 검증

5.2.1.  해당 조치자는 고객불만 사항의 완료 시 고객불만처리보고서(첨부 2)에 고객불만 내용 및 원인분석 등을 기록하여 대표이사에게 보고하여야 한다.

5.2.2.  영업지원부서장은 발생된 제품의 고객불만 사항을 수집하고, 고객별 및 제품별 발생 등 고객불만 사항의 경향을 분석하여 경영검토 자료로 보고하여야 한다.

6.  품질기록

본 절차서에 따라 업무를 수행하는 도중 발생되는 기록은 기록관리 절차서(문서번호 : TQP-MS-3)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

기   록   명	양식 번호	보존년한	보관 부서
고객불만 접수대장	TQF-MA-41	3년	영업지원부
고객불만처리 보고서	TQF-MA-42	"	"

7.  관련문서

7.1.  문서관리 절차서 (문서번호 TQP-MS-2)

7.2.  기록관리 절차서 (문서번호 TQP-MS-3)

7.3.  시정조치 및 예방조치 절차서 (문서번호 TQP-MA-3)

8.  첨    부

8.1.  고객불만 접수대장 (첨부 1)

8.2.  고객불만 처리 보고서 (첨부 2)

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